Как уменьшить налоговую базу?

Без имени, 530 просмотров

Добрый день!
Ситуация такая. ООО на УСН Доходы-расходы (15%).За второй квартал мы довольно много задолжали поставщикам, никак это не отражали в 1с (ибо неумехи), в итоге, налог за второй квартал (доходы-расходы)*15% = ДОФИГА. Вопрос такой. Можно ли как-то учесть (отразить в 1с) - эти наши долги таким образом уменьшив налоговую базу за 2 квартал? Если да, то как?

Примечание:
Не разобралась, как отвечать каждому написавшему)

2Zmicer: Никак не отражали, вот сейчас как раз ломаем голову, как ее отразить = (

2Юленька Сайфулина: НДС нет, правильно. Оказываем провайдерские услуги (инет, телефония). У поставщиков, соответственно, закупаем инет и оборудование. Так вот, за последние 3 месяца не платили поставщикам инета и неполностью оплатили счет за оборудование.

Ответы:

Zmicer

а каким образом вы отражали задолженность?
как задолженность последующих периодов? если нет то ничего не получиться

Юленька Сайфулина

У нас ночь, но добрая!)
Немного непонятно, разъясните. Вы пишите, что задолжали постащику, но НДС у Вас нет, это я понимаю за услуги или работы?
Вы им оказываете услуги, а они Вам деньги перечисляют?

Роман Матусовский

в УСН типа кассового метода (с наворотами) и для книги доходов-расходов неоплаченные поставщикам услуги/товары/оборудование никакой роли не играют.
отразить-то можно (ручными проводками в 7.7, записью кудир в 8), но при проверке - мало не покажется.

Юленька Сайфулина

Можно не показывать эти счета фактуры, иначе никак.

15 лет назад

RPI.su - самая большая русскоязычная база вопросов и ответов. Наш проект был реализован как продолжение популярного сервиса otvety.google.ru, который был закрыт и удален 30 апреля 2015 года. Мы решили воскресить полезный сервис Ответы Гугл, чтобы любой человек смог публично узнать ответ на свой вопрос у интернет сообщества.

Все вопросы, добавленные на сайт ответов Google, мы скопировали и сохранили здесь. Имена старых пользователей также отображены в том виде, в котором они существовали ранее. Только нужно заново пройти регистрацию, чтобы иметь возможность задавать вопросы, или отвечать другим.

Чтобы связаться с нами по любому вопросу О САЙТЕ (реклама, сотрудничество, отзыв о сервисе), пишите на почту [email protected]. Только все общие вопросы размещайте на сайте, на них ответ по почте не предоставляется.